Si la validation de la facture par SupplyOn n'a pas révélé d'erreurs, celles-ci sont transférées dans le système du client. Si, au cours du traitement, le client constate une erreur dans la facture, il doit prendre les mesures suivantes :
- Il vous en informe en dehors de SupplyOn eInvoicing (par exemple par courrier électronique) et/ou.
- Il met le statut client de la facture dans SupplyOn eInvoicing sur "Document rejeté".
Le statut est visible dans l'onglet "Envoyé" de la liste des factures de SupplyOn eInvoicing.
Les corrections ne sont pas possibles pour une facture qui a déjà été envoyée avec succès au client par SupplyOn eInvoicing. Vous devez donc créer une note de crédit en référence à la facture et l'envoyer à SupplyOn afin que la quantité facturable du document de demande référencé (par exemple une commande ou un avis d'expédition) soit réduite dans SupplyOn Logistics and Finance ou AirSupply. Il se peut que vous deviez alors créer une deuxième facture corrigée et l'envoyer à SupplyOn eInvoicing.
Créez ensuite une nouvelle facture corrigée et envoyez-la à SupplyOn eInvoicing.
Si vous avez des questions concernant le refus de la facture par le client, veuillez contacter le service compétent chez le client.