Un fichier CSV a été téléchargé.
Lors de la validation, SupplyOn eInvoicing trouve une erreur. Le message d'erreur indique, par exemple, que le numéro de document a déjà été utilisé.
Cliquez sur "Télécharger" pour obtenir le(s) message(s) d'erreur dans un fichier CSV.
Les factures incorrectes se trouvent dans l'onglet "Envoyé" avec le statut "Erreur".
Lire le message d'erreur dans le rapport.
Après avoir ouvert et lu le rapport d'erreur, accédez au document et corrigez-le manuellement.
Ouvrez la facture en cliquant sur le numéro du document.
Les avertissements et les erreurs sont affichés dans le rapport d'état des erreurs.
- Les avertissements apparaissent pour les champs facultatifs importants qui ne sont pas remplis. Ils n'empêchent pas la transmission.
- Les erreurs apparaissent pour les champs obligatoires qui ne sont pas remplis. Elles empêchent la transmission et doivent être corrigées.
En cliquant sur"Réviser le document", la facture prend le statut de brouillon et les données de la facture sont modifiables, par exemple le numéro de la facture.
En cliquant sur Vérifier, les données de la facture sont à nouveau validées et les valeurs incorrectes sont affichées sous la forme d'un message d'erreur. Répétez les actions jusqu'à ce que toutes les erreurs aient été corrigées.
Sauvegardez et envoyez la facture.
La facture se trouve à présent dans l'onglet "Envoyé" avec le statut "Envoyé".
