使用 SupplyOn 用户界面，在 "准备发送 "状态下为每个客户和国家/发票类型创建和检查一张发票，以满足不同的要求。
可能的发票类型有
- 商业发票/商业发票
- 发票更正（取消）/贷记单
- 后续贷记/价格变动贷记
- 后续借记/价格变动借记
- 预付款/预付
验证成功后，将发票下载为 CSV 文件。SupplyOn eInvoicing 会根据国家要求、客户要求和之前的文件（例如订单或装运通知）检查 CSV 数据的路由信息（客户和工厂标识、供应商编号）。客户也可允许在不参考前置文件的情况下为供应商开具发票。根据格式描述上传 CSV 文件和CSV 上传指南为您的 IT 指定CSV 文件。根据格式说明、CSV 指南和发票样本，IT 部门会从发票系统中为每个客户和国家/发票类型创建 CSV 导出。用几张发票测试CSV 文件的上传（见创建和传输 CSV 文件一章），并在用户界面上检查发票数据。经过验证的发票数据可以传输给客户。