您将收到一封主题为

• 已发送 - 无需进一步操作。我们建议为这些电子邮件创建一个规则。
• ERROR 和发票已上传的信息，以及其中包含的错误。
  • 更正错误：登录 SupplyOn eInvoicing，打开 "已发送"选项卡，搜索错误状态的发票，打开它，单击 "检查"，纠正错误并单击 "发送"。或者，您也可以删除该发票，因为它没有发送给客户，然后用更正后的发票重复上传和发送。