Criar uma fatura com referência a uma ordem de compra. Mostramos isto no vídeo e na descrição que se segue com a ajuda de capturas de ecrã.
O passo "Verificar" garante o envio de uma fatura validada de acordo com os requisitos do país e do cliente.
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Descarregar uma fatura como um ficheiro CSV
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Selecionar descarregar como documento CSV
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Nota: O ficheiro descarregado pode conter campos que não são necessários para carregar no SupplyOn. Se tiver guardado vários exemplos de facturas no estado "Pronto a enviar", é vantajoso descarregar todas estas facturas num único ficheiro CSV.
GUID | (Cabeçalho) |
paísFonte | (Cabeçalho) |
Estado | (Cabeçalho) |
CustomerStatus | (Cabeçalho) |
Canal | (Cabeçalho) |
Basis1NetPrice | (Item) |
CFTPLevel1 | (Cabeçalho) |
CompanyCode | (Cabeçalho) |
FactsCode | (Cabeçalho) |
InvoiceImageFilename | (Cabeçalho) |
NumberOfAttachments | (Cabeçalho) |
SAPClientNumber | (Cabeçalho) |
SAPSystemName | (Cabeçalho) |
UniqueInvoiceIdentificationNumber | (Cabeçalho) |
UnitOfMeasure | (Item) |
archivingProviderBuyside(Cabeçalho) | (Cabeçalho) |
archivingProviderSellside | (Cabeçalho) |
archivingSectionBuyside | (Cabeçalho) |
archivingSectionSellside | (Cabeçalho) |
countryDestination | (Cabeçalho) |
countryDestinationSignature | (Cabeçalho) |
countrySourceSignature | (Cabeçalho) |
signatureProvider | (Cabeçalho) |
taxExchangeRate | (Cabeçalho) |
Selecione as facturas pretendidas no lado esquerdo da "Lista de facturas" e descarregue-as utilizando a função"Descarregar documento(s)". Deste modo, obterá um ficheiro de exemplo para todos os diferentes cenários.
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Selecionar descarregar como documento
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Descarregar como documento CSV
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Transferir este ficheiro CSV para o seu sistema informático