Criar uma fatura com referência a uma ordem de compra. Mostramos isto no vídeo e na descrição que se segue com a ajuda de capturas de ecrã.
O passo "Verificar" garante o envio de uma fatura validada de acordo com os requisitos do país e do cliente.
Descarregar uma fatura como um ficheiro CSV
Selecionar descarregar como documento CSV
Nota: O ficheiro descarregado pode conter campos que não são necessários para carregar no SupplyOn. Se tiver guardado vários exemplos de facturas no estado "Pronto a enviar", é vantajoso descarregar todas estas facturas num único ficheiro CSV.
| GUID | (Cabeçalho) |
| paísFonte | (Cabeçalho) |
| Estado | (Cabeçalho) |
| CustomerStatus | (Cabeçalho) |
| Canal | (Cabeçalho) |
| Basis1NetPrice | (Item) |
| CFTPLevel1 | (Cabeçalho) |
| CompanyCode | (Cabeçalho) |
| FactsCode | (Cabeçalho) |
| InvoiceImageFilename | (Cabeçalho) |
| NumberOfAttachments | (Cabeçalho) |
| SAPClientNumber | (Cabeçalho) |
| SAPSystemName | (Cabeçalho) |
| UniqueInvoiceIdentificationNumber | (Cabeçalho) |
| UnitOfMeasure | (Item) |
| archivingProviderBuyside(Cabeçalho) | (Cabeçalho) |
| archivingProviderSellside | (Cabeçalho) |
| archivingSectionBuyside | (Cabeçalho) |
| archivingSectionSellside | (Cabeçalho) |
| countryDestination | (Cabeçalho) |
| countryDestinationSignature | (Cabeçalho) |
| countrySourceSignature | (Cabeçalho) |
| signatureProvider | (Cabeçalho) |
| taxExchangeRate | (Cabeçalho) |
Selecione as facturas pretendidas no lado esquerdo da "Lista de facturas" e descarregue-as utilizando a função"Descarregar documento(s)". Deste modo, obterá um ficheiro de exemplo para todos os diferentes cenários.
Selecionar descarregar como documento
Descarregar como documento CSV
Transferir este ficheiro CSV para o seu sistema informático