本节说明如何确认 "原样 "或 "有更改 "的订单，以及如何查询订单状态。
确认订单的步骤如下：
通过电子邮件中的链接打开订单。检查后请
- 点击 "按原样确认"。
- 输入供应商编号，然后点击 "保存并发送"：
只要未确认订单变更，采购订单中的数据就无法转移到发票中。
您也可以确认更改后的订单。打开订单并选择 "回复更改"：
在此您可以更改以下数据：
- 交货日期
- 交货数量
- 单位价格
您还可以通过为部分数量设置不同的交货日期来拆分交货。
点击 "拆分交货"，就会打开另一个交货日期和相应部分数量的选项栏。您可以多次重复这一过程。也可以随时点击 "删除 "按钮删除已添加的项目。
然后输入供应商编号，点击 "保存并发送"。
您的客户现在会通过 SupplyOn 收到您的电子确认函。为了激活您的偏差，您的客户必须发送订单变更。您也必须对订单变更进行确认。
只要订单变更未经确认，采购订单中的数据就无法转移到发票中。
订单确认状态
您作为供应商尚未确认订单。当前订单状态为无回复：
您作为供应商尚未确认订单。当前订单状态为无回复：
- 如果您按现状确认了订单，则状态将变为已确认。
- 如果您确认的订单有更改，则状态将变为已更改。
在这两种情况下，确认信息都将直接发送给客户。
当客户发送订单变更时，状态颜色将变为红色：
采购订单检查和确认 / How to work with orders