Nella scheda "Elenco fatture" della scheda "Inviato", selezionare la fattura per la quale si desidera creare un documento di correzione, ponendo un segno di spunta davanti al numero del documento.
Quindi fare clic su "Crea documento di correzione":
Quindi scegliere una delle tre opzioni seguenti:
- Fattura di correzione (annullamento)": Inviare al cliente un annullamento completo della fattura creata.
- Scarico successivo": Ridurre l'importo della fattura.
- Debito successivo": Aumenta l'importo della tua fattura.
