Wählen Sie in der "Rechnungsliste" im Reiter "Gesendet" die Rechnung aus, für die Sie ein Korrekturdokument anlegen möchten, indem Sie einen Haken vor die Dokumentennummer setzen.
Klicken Sie dann auf "Korrekturdokument anlegen":
Wählen Sie dann eine der folgenden drei Möglichkeiten:
• "Korrekturrechnung (Storno)": Senden Sie eine komplette Stornierung Ihrer erstellten Rechnung an Ihren Kunden
• "Nachträgliche Entlastung": Verringern Sie hiermit den Rechnungsbetrag Ihrer Rechnung
• "Nachträgliche Belastung": Erhöhen Sie hiermit den Rechnungsbetrag Ihrer Rechnung
