在本节中，您将了解在 SupplyOn 上管理和处理订单时可用的各项选项。
访问您的订单
每笔订单您都会通过电子邮件收到一个链接。您可以随时使用这些链接访问您的订单，并利用所有可用功能，例如下载 PDF 或确认订单。请点击电子邮件中的“订单链接”继续操作。
注意：在“电子邮件访问”模式下，系统不会提供已接收订单的总览，因此请务必保存包含相应订单链接的电子邮件！
点击邮件中的按钮后，请输入您首次注册时设置的密码，然后点击“登录”。您现在将看到订单概览。
核对订单数据
您将在“明细”选项卡中看到有关该订单的所有相关信息以及所有明细项目：
- 项目
- 物料描述
- 明细条目详情
- 附加费和返利
- 排程行
- 供应商回复
您可以通过打开订单并点击“头信息”选项卡，查看相关订单数据的概览：
在此您可以一目了然地查看：
- 日期
- 参考信息和说明
- 链接
- 交货和发票状态
- 金额与货币
您可以点击“各方”选项卡查看联系信息概览。在此处，您将找到以下联系信息：
- ……客户的
- …收货方的
- 以及您作为供应商的详细信息
您可通过打开“附件”选项卡，查看客户的相关附件。在那里，您可以下载附件，也可以向客户上传附件。
- 下载和上传附件
- 删除附件（仅限您自己的）
供应商参考号
“供应商参考号”字段是一个专属参考字段，您应在此输入您自己的订单号或请求号。该信息将有助于您和客户核对订单。
确认订单
- 通过电子邮件中的链接打开订单。核对无误后，请点击“按原样确认”，输入供应商参考号，然后点击“保存并发送”。只要订单变更尚未得到确认，采购订单中的数据就无法转入发票。
- 您也可以确认带有修改的订单。打开订单并选择“带修改回复”。在此您可以修改以下数据：
- 交货日期
- 交货数量
- 单价
- 您还可以通过为部分数量设置不同的交货日期来拆分交货。点击“拆分交货”后，将弹出用于输入另一个交货日期及相应部分数量的选项框。您可以重复此操作任意次数。添加的行也可随时通过点击“删除”按钮进行删除。
- 随后，请输入您的供应商参考号，并点击“保存并发送”。
- 您的客户将通过 SupplyOn 以电子方式收到您的确认。为了激活您的偏差项，您的客户必须发送订单变更。您也必须确认此订单变更。只要订单变更尚未得到确认，采购订单中的数据就无法转入发票。
订单确认状态
作为供应商，您尚未确认该订单。当前订单状态为“无响应”。
- 如果您已按原样确认订单，则状态将变为“已确认”。
- 如果您确认了包含变更的订单，则状态将变为“已变更”。
无论哪种情况，确认信息都会直接发送给您的客户。当您的客户发送订单变更时，状态颜色将变为红色。
客户提出的订单变更
如果您的客户向您发送了订单变更，这些变更会在“状态”列中为您标注出来。
订单变更的标记方式如下：
- 状态变为“已修改”并以红色高亮显示——这通常表示订单已发生变更
- 绿色感叹号，显示详细变更内容
通常，客户发送订单变更有以下两种原因：
- 客户对已发送的订单提出迟来的修改：您已确认了包含修改内容的订单
- 如果客户随后希望更改价格、数量或交货日期，您将收到订单变更通知：如果您已确认包含变更的订单，客户会发送一份变更后的订单。
有两种方式可以确认订单变更：按要求确认或进行修改后确认。只要订单变更尚未确认，采购订单中的数据就无法转入发票。
订单的打印、保存和下载
本节包含用于记录和归档采购订单的相关选项。
在已打开的订单中，您可以选择打印该订单。
系统将显示订单的打印预览，您可以立即打印订单，或将其保存为 PDF 文件。在打开的订单中，您可以下载该订单。
随后，该订单将以CSV文件的形式提供下载。
转发访问
通过“转发访问”按钮，您可以授予一位或多位同事访问此订单的权限。点击该按钮后，系统将重定向至一个页面，您可以在该页面中输入同事的姓名、电子邮件地址和电话号码。