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SupplyOn Support Center

Apresentar opções (para fornecedores)

Nota: Este artigo é uma tradução automática. A SupplyOn não se responsabiliza pela exatidão ou integridade da tradução.

Este artigo fornece uma visão geral sobre as diferentes opções de envio no Problem Solver do SupplyOn.

  • Como fornecedor, clique no botão "Guardar e enviar ao cliente" para guardar e enviar as adições ou alterações que fez ao seu cliente
  • Pode decidir quais as áreas que pretende enviar selecionando as caixas de verificação
  • Assim que a informação estiver disponível para uma etapa D, a caixa de verificação para envio é automaticamente activada

Informação importante:Uma etapa D só pode ser reencaminhada quando as etapas D ou áreas anteriores tiverem sido editadas.

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As seguintes informações são necessárias para enviar uma secção ao seu cliente:
  • Dados básicos: Pelo menos um membro da equipa e um chefe de equipa devem ser especificados
  • Passos D3 a D7: Para cada passo, pelo menos uma ação, ou para D4 uma causa raiz, que não esteja no estado "Cancelado" ou "Interno" deve ser registada. Todas as acções predefinidas pelo cliente (estado "Criado pelo cliente") também devem ser processadas antes do envio das respectivas secções

Se o seu cliente também solicitar acções gerais que acrescentem ao relatório 8D, o envio é apresentado como uma etapa própria. Os mesmos requisitos para o relatório 8D aplicam-se aqui para o envio.

Selecionar um estado:

Se o seu cliente tiver ativado o estado do fornecedor, pode definir o estado através das opções de envio. Um requisito aqui é que já tenha processado o relatório 8D até ao passo D7, inclusive.

  • Concluído pelo fornecedor: Defina este estado quando o conteúdo do relatório 8D estiver completo do seu ponto de vista, por exemplo, não pretende adicionar quaisquer outras acções. Só pode complementar os seguintes dados: data de implementação real das acções ou informação de validação com acções D6, outros membros da equipa, anexos e, se aplicável, a informação de avaliação do relatório 8D.
  • Fechado pelo fornecedor: Com este estado sinaliza ao seu cliente que todas as acções registadas foram implementadas e a eficácia das acções D6 foi validada. Se a avaliação do relatório tiver sido exigida pelo seu cliente, esta também deve ser completamente preenchida. Depois de definir este estado, a reclamação não pode ser mais alterada.
Relatório 8D referenciado:

Se tiver referenciado outro relatório 8D, as caixas de verificação D3 a D7 não estão disponíveis aquando do envio. Em vez disso, o envio das informações é feito através do relatório 8D referenciado.

Observação:
  • Para enviar a D3 é necessário ter mantido/atualizado a descrição do problema D2. A descrição do problema D2 é enviada juntamente com a D3.
  • A D6 só pode ser encaminhada se uma ação D5 com a mesma causa raiz D4 também existir para a causa raiz atribuída à ação D6.
  • Enviar as secções individuais a tempo e definir o estado do processo é importante para cumprir as datas de vencimento definidas pelo cliente. Se, por exemplo, o seu cliente tiver especificado uma data de vencimento para o envio da secção D3, esta tarefa só é considerada concluída quando tiver enviado esta secção ao seu cliente.
  • As informações não serão enviadas se não tiver selecionado uma caixa de verificação. A informação previamente introduzida será guardada como rascunho.
  • Assim que uma etapa é enviada, o envio da informação já não pode ser revertido. Se enviar a área novamente, as áreas selecionadas até esse ponto serão enviadas novamente. As informações dentro das áreas individuais podem, no entanto, ainda ser modificadas.

Mais informações:

  • Vídeo de instruções
Este artigo foi útil?
Porque é que este artigo não foi útil?

Para contactar a equipa de apoio, clique aqui 

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